Elaborar proformas de facturación tomando con base los tarifarios existentes con el objetivo de identificar la falta de los mismos o la no aplicabilidad de los existentes , ya sea por vigencia o conceptos establecidos en estos tarifarios. Revisar embarques creados en sistema, validar existencia de tarifas de venta y tarifa neta y crear reservas en sistema, confirmar Charge codes, y Partner ID correspondientes a clientes y proveedores. En caso de detectar errores en las reservas registradas notificar al equipo correspondiente para que realice las correcciones, así como eliminar las reservas cuando aplique. Facturar a los clientes sin crédito únicamente si se recibió el comprobante de pago y se confirmó la aplicación con el equipo de Finanzas.