Requisitos:

• Escolaridad: Bachillerato finalizado
• Experiencia de 1 año en algún área administrativa - contable

Actividades:

• Custodia y salvaguarda de la documentación que integra la Cartera de Clientes (Facturas, Remisiones, Cheques y Contra Recibos, Etc.) y programar oportunamente su cobro a los Clientes.
• Elaboración y entrega de Relación de Cobranza
• Revisión, amarre y descarga en el sistema de las Relaciones de Cobranza.
• Cuadrar las ventas de contado de las rutas locales y foráneas con los depósitos Bancarios efectuados por los vendedores y a su vez contra los recibo de caja.
• Revisión y amarre con el cajero los ingresos de matriz
• Validación de todos los reportes para contabilidad. Revisión de las ventas procesadas por cada una de las rutas así como el cotejo de los ingresos con los abonos aplicados a los clientes, verificar el consecutivo de los folios de remisiones y nvs´s que son enviados a contabilidad.
• Elaboración de relaciones de facturas pagadas (contado) por los clientes, para entrega de dichas facturas a los vendedores y a su vez las entreguen ellos a sus clientes.
• Recepción y revisión de los folios de ventas a autoservicios contra las facturas de las diferentes cadenas de autoservicios.
• Recepción y revisión de facturas de crédito y contado entregadas y relacionadas por el facturista para integrar la cartera de clientes.
• Relacionar las bonificaciones por diferencia en precio que serán entregadas al supervisor y/o Jefe de Ventas para que se recabara la firma de los clientes.
• Estar al pendiente y solicitar al Jefe de Cedis la actualización de los catálogos de firmas que no coincidan en la revisión o arqueo efectuado.
• Elaboración de notas de crédito por aportación, volumen de compra y sobreprecio de las cadenas de autoservicios.
• Archivo de toda la documentación respectiva a cobranzas, notas de crédito, folios de autoservicios.
• Elaboración de arqueos de cartera para verificar la existencia de la documentación que la ampara, así como los expedientes de crédito.
• Elaboración de avisos de cheques devueltos por los bancos, reportándolos previamente a los Gerentes de Ventas, así como de su aplicación en sistema
• Revisa el estado de cuenta del cliente semanalmente para verificar que todas las facturas estén programadas para su pago.
• Revisar la cobranza aplicada de clientes Autoservicios
• Control de las ventas a clientes mayoristas foráneos, sus saldos, saldo de cct´s, así como los anticipos de producto congelado.
• Recepción y elaboración de la cobranza de los cheques con fecha posterior para entrega en caja.
• Envío de las solicitudes de confirmación de depósitos bancarios de clientes al departamento de tesorería y dar oportuno seguimiento para su aplicación a clientes en el sistema

Ofrecemos:

• Sueldo mensual $18,500 brutos mensuales (integrado en el sueldo fondo de ahorro+ bono de puntualidad + bono de asistencia)
• Pago semanal
• Prestaciones de ley

Horario:

Lunes a sábado 8:30am a 4:30pm con disponibilidad de horario

Zona de trabajo: Colonia Nogalera. Guadalajara, Jalisco.