1. Recepción y revisión de solicitudes en base a políticas y en su caso, devolución para corrección.

2. Gestión de autorización de viáticos por parte de la Dirección de Finanzas.

3. Solicitud de dispersión de anticipos a la Dirección de Tesorería.

4. Recepción de comprobaciones de gastos y validación del saldo a cargo o a favor.

5. Revisión de comprobantes respecto de límites autorizados, indispensabilidad y requisitos fiscales.

6. Elaboración de archivo con conciliación entre desembolsos de tarjeta y comprobantes recibidos.

7. Aviso a Dirección de Tesorería para retiro de saldo excedente en tarjeta o al área de Nómina para descuentos por gastos no comprobados.

8. Entrega al área de Contabilidad de las comprobaciones validadas para su registro contable.

9. Envío al área de Nómina de layouts para timbrado de recibos fiscales por anticipos y comprobaciones.

10. Trámite y entrega de tarjetas corporativas a nuevos usuarios.

11. Gestión y control de otros gastos realizados a través de tarjetas corporativas.