§ Alta y aplicación de anticipos en sistema

§ Alta y aplicación de vales de combustible en sistema

§ Verificar la documentación soporte necesaria para validar los viajes, como facturas (CFDI de acuerdo con normativa vigente), rutas autorizadas y descuentos.

§ Identificar y reportar irregularidades en comprobaciones de gastos o en la ejecución de los viajes, notificando a las áreas correspondientes.

§ Identificar y dar seguimiento a descuentos de faltantes de diésel

§ Facturar tickets de casetas y/o urea según corresponda

§ Elaboración de liquidaciones conforme a rutas establecidas y/o reporte de desviaciones en su caso.

§ Servir de enlace entre operadores y finanzas, brindando soporte en dudas sobre gastos, pagos y documentación requerida.

§ Elaboración de liquidaciones de permisionarios.

§ Apoyar a los operadores para resolver las dudas de sus viajes

§ Elaborar reportes de gastos, viáticos y kilometraje recorrido, proporcionando información precisa para la toma de decisiones.

§ Proponer mejoras en procesos y políticas relacionadas con la administración de gastos de viaje, optimizando tiempos y recursos.

§ Apoyar a la Jefatura con los requerimientos de auditores externos públicos y privados.

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