1. MISIÓN DEL PUESTO

Negociar con proveedores la adquisición de productos y/o servicios requeridos por la institución que se relacionen con la categoría a cargo (p.e. materiales impresos, servicios de eventos, compra de cómputo, equipo médico, papelería), utilizando las herramientas proporcionadas por la universidad en apego al marco legal y lineamientos internos vigentes para satisfacer las necesidades de la institución.

4. FUNCIONES PRINCIPALES:

No.
FUNCIONES PRINCIPALES

¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para qué lo hace?
¿Cómo contribuye? INDICADORES 1 Realizar la compra de productos y/o servicios de todas las áreas de la universidad, cotizando con proveedores y negociando directamente: el precio, condiciones, descuentos y tiempos de entrega, para cubrir las necesidades de insumos y servicios de la universidad. Entrega resultados para el área. 100% de solicitudes de compra cubiertas en tiempo y forma 2 Solicitar al área de contabilidad los pagos a proveedores, validando que los cobros hayan estado de acuerdo a la cotización previamente acordada, para cumplir con las condiciones pactadas con el proveedor y detectar inconsistencias. Entrega resultados para el área. 100% de pagos cubiertos 3 Coordinar la mensajería de la universidad, asegurando la entrega de pagos de productos y servicios a proveedores, enviando y recibiendo documentos de las diferentes áreas para evitar contratiempos y conservar la seguridad de los mismos. Entrega resultados para el área. 100% de entregas y recolección de documentos 4 Mantener relación con los proveedores, monitoreando y comunicándose constantemente con ellos sobre cualquier tema relevante a: procesos, lineamientos y condiciones, para asegurar el óptimo desempeño y cumplimiento de los acuerdos de ambas partes. Entrega resultados para el área. Catálogo de proveedores actualizado 5 Asegurar que los bienes y productos adquiridos se reciban en tiempo y con la calidad que se solicitó, monitoreando que ingresen al almacén y recabando las firmas de recepción para garantizar el cumplimiento del compromiso del proveedor. Entrega resultados para el área. 100% de servicios y productos de acuerdo a calidad comprada. 6 Asesorar a los usuarios en el proceso y el sistema establecido por la universidad para compras, generando mensualmente el reporte de gastos e informando a cada área el consumo de presupuesto por concepto de compras de servicios y/o productos, garantizar la continuidad de las operaciones. Entrega resultados para el área. Precisión en los reportes entregados del sistema 7 Verificar que el usuario cuente con el presupuesto necesario para la compra, ingresando el requerimiento al sistema para obtener la aprobación correspondiente. Entrega resultados para el área. 100% de apego a presupuesto

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIO Y ÁREA(S) DE ESTUDIO:

Superior en Administración de empresas o afín. o Contabilidad, Administración de empresas o afín.

EXPERIENCIA LABORAL

Indispensable - Compras y/o administración - 1 a 3 años

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y/O CERTIFICACIONES

Indispensable - Proceso de compras
Indispensable - Manejo de proveedores
Deseable - Manejo de inventario básico
Indispensable - Banner o algún otro ERP
Indispensable - Conocimiento y uso de SAP
Indispensable - Conocimiento avanzado en Excel

IDIOMAS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO

Inglés - Intermedio

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:

No requiere

9. PERFIL DE COMPETENCIAS

Apego a normas (Nivel 2)
Comunicación efectiva (Nivel 2)
Orientación al usuario/alumno (Nivel 2)
Solución de problemas y toma de decisiones (Nivel 2)

10. OTROS REQUISITOS