Controlar y dar seguimiento a la entrega de evidencias documentales, a través de los viajes generados, con la finalidad de validar que no falten los documentos para generar las facturas de los clientes.
1. Recibir las evidencias documentales (Kit documental) procedente del
departamento de operaciones.
2. validar las evidencias documentales con base en “Matriz de Viajes Diarios”
3. Llevar un concentrado de las evidencias recibidas, con base en acuse de recibo
4. Emitir reporte de faltante de evidencias documentales al área de operaciones.
5. Registrar con base en la documentación los hallazgos encontrados en el “reporte
de viajes diarios” que se exporta de SAP Bussines One.
6. Distribuir por correo electrónico a las áreas involucradas el “reporte de viajes
diarios”
7. Subir a la nube de facturación el “reporte de viajes diarios”
8. Realizar la facturación correspondiente a sus centros de costos asignados. 9. Ingresar a revisión lo facturado en los portales de cada uno de los clientes. 10. Seguimiento puntual a la cobranza.