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Misión del puesto:
Establecer y diseñar el plan de control que permita mantener una integridad razonable de las cifras consignadas en los estados financieros que se consolidan en OXXO MX, esto mediante el diseño y planificación de rutinas de monitoreo y de revisiones de control en donde se evalúe la ejecución y su diseño de los controles en unidades de negocio y plataformas de las oficinas de servicios.
Principales responsabilidades:
- Determinar en conjunto con área de normatividad OXXO MX y fiscal los procesos financieros centrales relevantes que requieren ser salvaguardados en temas de integridad y proceso contable.
- Definir la planeación anual de revisiones de balanzas y evaluación de controles, integrando el universo de compañías y estados financieros contenidos en las plataformas de información financiera de las unidades que participan en la consolidación financiera de OXXO MX, estableciendo la materialidad y el alcance de unidades a ser evaluadas.
- Comunicar y socializar con la administración y dirección de las UdN, OS y CSF, el programa de revisión y evaluación definido en los planes de trabajo, esto con el fin de formalizar el programar y dirigir los esfuerzos de las revisiones en las distintas unidades.
- Dirigir la ejecución del plan de revisiones de balanzas y evaluación de controles, mediante el uso de las matrices de riesgos y las guías de revisión con el fin de determinar el cumplimiento de UdN, OS y CSF hacia las rutinas de control diseñadas y/o identificar oportunidades de mejora.
- Establecer protocolos de comunicación con las UdN, OS y CSF para comunicar sobre los resultados de las revisiones realizadas y en su caso, asignar compromisos para corregir oportunidades y establecer rutinas que lleven a evitar reincidencias.
- Analizar y definir junto con el áreas de documentación de procesos la incorporación de riesgos no mapeados y/o cambios en los procesos actuales identificados durante las revisiones efectuadas, esto mediante rituales de comunicación con el objetivo de mantener vigentes y actualizado el sistema de control con los narrativos, flujos y matrices de riesgos retando o debatiendo siempre su diseño.
- Evaluar el cumplimiento de los compromisos de remediación para los hallazgos identificados, diseñando los mecanismos de visibilidad y comunicación que permitan hacer una evaluación del estatus y los avances al cumplimiento que permitan definir acciones correctivas en donde se requiera.
- Definir un programa de pruebas selectivas a las autoevaluaciones que son realizadas por la administración de las unidades mediante el análisis a los reportes, documentación soporte y determinación de muestras para que la ejecución del sistema de control con el fin de estandarizar criterios.
- Comunicar e informar a la dirección sobre el estado que guarda la integridad de la información financiera, con el fin de dirigir esfuerzos y definir prioridades.
- Establecer la evaluación de los controles definidos para políticas de datos personales, lavado de dinero, anticorrupción y otras regulaciones, esto mediante revisiones de control con el fin de identificar desviaciones y establecer planes correctivos.
- Cumplir con la aplicación de los procesos y rituales de cultura de la compañía.
Requisitos:
- Carrera profesional: licenciaturas económico-administrativas.
- Tipo de experiencia: 4-7 años en revisiones de balanzas, evaluación de controles, estados financieros, manejo y análisis de información financiera, consolidación financiera, planes de trabajo, evaluación de controles, matrices de riesgos, documentación de procesos, incorporación de riesgos, identificación y remediación de estos, evaluación de los controles, planes correctivos.
- Software:
- Paquetería Office
- Excel intermedio-avanzado
- Deseable SOX
- Inglés intermedio-avanzado
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