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OBJETIVO CENTRAL DEL PUESTO

Asignar los proveedores de grúas en convenio para la atención de siniestros, negociando acuerdo adecuado para cumplir el objetivo del costo medio y los indicadores establecidos del puesto, cuidando el tiempo y calidad en el servicio

PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES

4.1 Atender solicitudes de los/las ajustadores/ajustadoras vía Tablet, telefónica o electrónica, o en su caso se comunica con ajustador/ajustadora para solicitar información de proveedor utilizado (Concesionario); confirmando ubicación del vehículo y lugar de traslado.

4.2 Proveedores en Convenio: Dar seguimiento a la asignación Automática, que se use el portal para la gestión de asignación, arribo y termino, que respeten los cotos convenios que se tiene, de no cumplir con el convenio y el uso del portal, notificar al supervisor, este a su vez informar al área de Red de Proveedores para la gestión correspondiente.

4.3 Concesionarios: Llamar al concesionario que intervino en la maniobra, confirmar el servicio realizado, verificando el tipo de maniobras y las grúas que utilizo, solicitar memoria descriptiva, solicitar evidencia de las maniobras, analizar material fotográfico del ajustador/ajustadora, negociar el costo lo más apegado al tabulado de los SCT y/o Costo medio de la zona, dentro de la negociación debe de estar considerada la entrega al CDR y/o Corralones de la Compañía, de lo contrario se asignara a un proveedor en convenio para el segundo traslado *Para todos los casos, debe venir la autorización de acuerdo con la matriz.

4.4 Reembolsos: Tener comunicación con el/la cliente desde el crucero para asesorar sobre el proceso, proporcionando el costo medio de la zona, siendo este el parámetro del reembolso, en caso de que el costo sea mayor al C.M de la zona, revisar con la Supervisión - Coordinación para ver qué alternativas tenemos. Revisar CM. Zona / CM Proveedor / Costo más Alto que se ha pagado a este concesionario *Para todos los casos, debe venir la autorización de la Gerencia.

4.5 Dar seguimiento a las entregas con proveedor, solicitar el acuse de recibido, los términos deben de ser registrados en el portal del proveedor (Convenio); confirmando con los CDR asignados, por medio del portal de valuación, acuse de recibido en el CDR (Concesionarios);

4.6 Pagos: Proveedores con convenio genera folio de acuerdo con el costo convenio que se tiene cargado. Concesionario con Clave: Se genera el folio correspondiente de acuerdo con la negociación para su pago. Concesionario sin Clave: El costo negociado se pagaría por medio de un Pago Exprés, donde nos manda su factura y se tramita el mismo, una vez que el concesionario ve reflejado su pago en sus cuentas, realiza el traslado al CDR y/o Corralones de la Compañía

4.7 Estatus de Cobertura: Revisar que en todos los casos que la cobertura que se afectara este contratada en la póliza, por medio de los sistemas, SISE, SIAG Estado de Cuenta.

4.8 Atender y ofrecer el servicio a los/las clientes internos y externos, informando sobre el seguimiento y estatus que guarda de su traslado, monitoreando hasta la entrega al CDR y/o Corralones asignados

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